Logo Destek : Logo Muhasebe Programı

Çek Senet Kartlarında F9 Filtre seçeneği Logo 'da Çek senet kartları browserında F9 menüsüne “ Filtrele ” seçeneği kullanılarak istenilen koşullara göre çek ve senetlerin listelenmesini sağlar. Çek / Senet Portföy no , Seri No, Vade Tarihi , Çek veya senedin son durumuna, İşyerine,Çek veya senedin son durumunun geçerli olduğu cari hesap bilgisine ve Tutarına göre filtrelendirmek mümkündür.

Banka Hesap Durumu Kayıt türü Ticari ve Dövizli Ticari olan banka hesaplarına ait son durum bilgileri, banka hesap kartlarında F9 -sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Hesap Durumu seçeneği ile izlenir. Tablo satırlarında, hesap detaylarına ait son durum bilgileri Borç/Alacak alanlarında görüntülenir. Ticari hesap türü altında cari hesaplar, takas çekleri, tahsil senetleri ve kesilen çekler izlenir. Kesilen Çekler Toplamı satırında firmanın tahsil edilen ve henüz tahsil edilmemiş çek toplamları, Cari Hesap satırında, cari hesap toplamları, Toplam Nakit alanında cari hesap toplamı ve tahsil edilen çeklerin toplam borç/alacak tutarları , Tahsil / Takas Toplamı alanında tahsil senetleri ve takas çekleri borç/alacak toplamları görüntülenir. Genel Toplam alanında toplam nakit ve tahsil / takas toplamları nı dikkate alınarak hesaplanan borç, alacak ve bakiye tutarları görüntülenir.

Kredi kartı ve Banka Geri Ödemelerinin takibi Logo'da Kredi Kartı Modülü ile Banka Hesap türlerine “Kredi Kartı Hesabı” ve “Dövizli Kredi Kartı Hesabı” eklenmiştir. Kredi Kartı türündeki banka hesabı üzerinde F9 menüsünde bulunan “ Geri Ödeme Planları ”, kredi kartı slipleri sonucunda oluşan bankadan yapılacak tahsilatların; tarihlerinin, banka tarafından kesilecek hizmet komisyonunun oranı ve puan uygulaması karşılığı (kredi kartı slibinde seçilmişse) banka tarafından yapılacak kesinti oranı tanımlanır. Bankadan yapılacak tahsilat ve kesintiler “ Banka Geri Ödeme Hareketleri ” raporunda izlenebilir. LOGO Kredi Kartları uygulaması Cari hesap, banka hesapları ve ödeme tahsilat planları ekleri ile Kredi Kartı Slipleri, Raporlama eklerinden oluşmaktadır.

Sipariş üzerinden irsaliye ve fatura oluşturma Sipariş işlemleri browserı üzerinden sağ klik ile açılan menüye “ Sevket ” ve “ Faturala ” seçenekleri ile işiniz Logo 'da çok kolay. Sipariş onay durumu " Öneri " ya da " Sevkedilemez " olan sipariş fişleri üzerinde " Sevket " seçeneği sağ fare düğmesi menüsünde yer almaz. Sipariş fişleri listesinden irsaliye kaydetmek için Parçalı Sipariş Sevkiyatı parametresi önemlidir. Fişin ait olduğu cari hesap için Parçalı Sipariş Sevkiyatı parametresinin öndeğeri "Hayır" ise yani siparişin tamamının gönderilmesi sözkonusu ise bir defa sevedilmiş sipariş fişleri üzerinde de "Sevket" seçeneği menüde yer almaz. Siparişin parçalı olarak sevkedilmesi durumunda ise tamamı sevkedilmemiş tüm sipariş fişleri üzerinde "Sevket" seçeneği sağ fare düğmesi menüsünde yer alır ve sevk bilgileri girilebilir. İrsaliyeye miktar bilgisi olarak sipariş hareketlerinin bekleyen miktarları aktarılır....

Logo 'da Tevkifatlı Fatura (Fason) Logo LKS2 ve üzeri ürünlerde yer alan Fason KDV (Tevkifat KDV)  uygulaması satırda Fason seçeneği kullanılarak yapılmaktadır. Fason faturası, fason iş yapan firma tarafından düzenlenen ve özel bir KDV uygulamasını içeren faturadır . Tekstil ve konfeksiyon sektöründe fason işler ile hurda metal alımlarında sorumluluk uygulamasına göre fason iş yaptıranlar, fason iş yapanın düzenlediği faturada belirtilen KDV tutarının 2/3'ünü, ödenecek verginin güvenliği açısından fason iş yapana ödemeyecek fakat aynı dönemdeki KDV beyannamesi ile beyan edip devlete ödemektedir. son değişikliğe göre 10 luk tabanda kdv hesaplanır.9/10, 3/10 gibi tevkifat oranları tanımlanır. Fason faturası bir hizmet faturasıdır. Fason fatura bilgileri hizmet faturalarında satır tipi Fason seçilerek kaydedilir. Raporlarda fason fatura bilgileri, KDV tevkifatı ve beyan edilecek KDV bilgileri ile listelenir. KDV tevkifatı ve beyan edilecek KDV bilgileri fatura satırlarınd...

Toplu Kasa İşlem Girişi LOGO 'da Kasa modülünde günlük yapılan işlemlerin toplu girişinin yapılabilmesi için kasa işlemleri browserlarından F9 ile ulaşılabilecek bir “ toplu kayıt ekle ” seçeneği vardır. Böylelikle gün içinde yapmış olduğunuz ödeme ve tahsilatları alt alta hızlı ve pratik bir şekilde girişini yapabilirsiniz. Bu özellik sadece ERP ürün grubunda yer almaktadır. Kobi ürünlerinde ise Ekle seçeneği ile form bazlı tek işlem girişi yapılabilmektedir.

Logo TIGER PLUS 'ın Hızlı Üretim modülü, işletmelerin üretimden giriş, sarf ve fire işlemlerinin, üretim sonucu oluşan malzeme durum değişikliklerinin takip edilmesini sağlar. Ayrıca Logo 'da Hızlı Üretim sonucunda oluşan malzeme fişleri maliyetlendirme işlemleri, ile maliyetlendirilmektedir.

ÖTV'de Tecil Terkin uygulaması Logo ÖTV modülünde 06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun(1) 19 uncu maddesinin (c) bendi hükmüne göre 01.08.2002 tarihi itibariyle uygulamasına başlanan Özel Tüketim Vergisinde 30.07.2002 tarihli, 24831 sayılı ve 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği balıklı tebliğ ile Özel Tüketim Vergisi Mükelleflerinin Tecil ve Terkin uygulamasına imkanı sağlanmıştır. Ek vergiye ait bilgiler Ek Vergiler listesinde "Ekle" seçeneği ile kaydedilir. Vergi tanım bilgileri şunlardır: Ek Vergi Kodu: Tanımlanan Ek Vergi kodudur. Ek Vergi Açıklaması: Tanımlanan verginin adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Ek Vergi Grup Kodu: Tanımlanan vergi grup kodudur. Evrensel Kodu: E-faturalarda zorunlu bir alan olan, ek vergilere ait evrensel kod bilgisidir. E-fatura kullanıcısı olan firmalarda, Ek Vergi tanımlanırken, ilgili kartların Evrensel Kod bilgisi girilmeden kaydedilmesine izin verilmez. KDV Matrahını Etkiler: Ek ...

Stok Seviye Kontrolü Logo ürünlerinde Stok seviye kontrolü parametrik olarak isternirse Fiili istenirse Gerçek stok üzerinden yapılabilir. Fiş ve faturalarda ambar parametrelerinde belirtilen azami, asgari ve güvenlik miktarlara göre kontrol konulur ve yapılan işlemle birlikte malzeme seviye kontrolünün yapılmasını sağlanır. Bazı firmalar çalışma koşullarından dolayı eldeki malzeme miktarını sıfırın altına düşürmektedirler. Bu işlem maliyet açısından sakıncalıdır. Malzemelerin sıfırın altına düşmesi durumunda, eldekilerin ortalaması, FIFO ve LIFO yöntemleriyle maliyet hesabı yapılamaz. Sıfırın altına düşen malzemeler için sadece girişlerin ortalaması ve dönemsel ortalama maliyet yöntemi kullanılır. Malzeme seviyesinin sıfırın altına düşmesine izin verildiğinde, sıfırın altındaki miktarın belirli bir sınırı aşmaması gerekir. İşlem girişi sırasında malzeme seviye kontrolü 3 şekilde yapılır. Kontrol şekli öndeğerleri Stok Çalışma Bilgileri seçeneği ile belirlenir. Malzeme se...

Ambar bilgilerinin satırda girilebilmesi Örneğin aynı cari hesaba satışı yapılan bir A ve B malzemesinin çıkışı iki farklı ambardan yapılacaksa bu cari hesap için iki ayrı satış faturası kesilirdi. Logo LKS2, shopmanager başta olmak üzere tiger, unity ürünlerinde bir faturanın içindeki A ve B mallarının çıkış ambarları fatura satırında ayrı ayrı seçilebilir. Stokk parametrelerinde yapılacak değişiklikle satır bazında ambar değiştirilerek giriş ve çıkış işlemlerinde ilgili satırda ambar seçimi ayrıca yapılabilir.

Karşı Sipariş Oluşturma işlemi Karşı sipariş oluşturma işleminde şu noktalar önemlidir: Karşı sipariş oluşturma işlemi onay bilgisi "Sevkedilebilir" olan satınalma sipariş fişleri için yapılabilir. Sipariş fişlerinde yer alan sipariş satırları sevk bilgileri ve statüleri dikkate alınarak satınalma sipariş fişine aktarılır. "Kapandı" statüsündeki satırlar ile "Tamamı Sevkedildi" konumundaki satırlar verilen karşı sipariş fişine aktarılmaz. Aynı durum satınalma siparişleri için de geçerlidir. Sipariş fiş satırları ve fiş geneline uygulanmış olan indirim ve masraflar ile hizmet satırları verilen karşı sipariş fişine aktarılmaz. Sipariş fişinde karma koli satırları varsa, karma koli ve karma koliyi oluşturan satırlar fişe otomatik olarak aktarılır. Sipariş fişindeki miktara göre karma koliyi oluşturan satır miktarları da güncellenir. Karşı sipariş oluşturma işlemi tamamı "Sevkedildi" veya "Tamamı Kapandı" statüsündeki siparişler i...

Tarihsel Birim Fiyat Takibi Tarihsel birim fiyatlar, kayıtlı birim fiyatların yer aldığı fiyat tarihçesidir. Malzeme/ hizmet için istenen sayıda alış ve satış fiyatı tanımlanır. Fiyat tanım kartında bu fiyatın geçerli olacağı cari hesap, fiyatın hangi ödeme koşullarında ve hangi tarihler arasında geçerli olacağı belirtilir. Malzeme/hizmet geçmiş tarihli birim fiyatlardan birisi üzerinden işlem görebilir. Bu durumda tarihsel birim fiyatlar seçeneği ile geçmiş tarihli birim fiyatlar listelenir ve ilgili birim fiyat seçilir. Tarihsel birim fiyatlar seçeneği, alınan/verilen sipariş fişlerinde birim fiyat alanında ... ile listelenen seçenekler arasında yer alır. Tarihsel birim fiyat seçildiğinde, kayıtlı birim fiyatlar listelenir. Tanımlı alış/ya da satış fiyatları,  Cari hesap kodu Ödeme planı kodu Fiyat KDV Birim Öncelik Başlangıç ve bitiş tarihi  kolon bilgileri ile listelenir. Tarihsel birim fiyat listesinde bitiş tarihi fiş/fatura tarihinden önce olan malzeme/hiz...

Logo 'da Faturalardaki Muhasebe Kodlarının Otomatik Doldurulması Kartlarda muhasebe kodlarının girilmemiş olması durumunda, muhasebe bağlantı kodlarından girilmiş muhasebe kodlarının otomatik olarak faturaya taşınması işlemi, parametreye bağlı olarak program tarafından yapılabilmektedir. Satış parametrelerinden bunu ayarlayabilirsiniz. İlgili parametre "Evet" olarak ayarlandığında tanımlanan muhasebe kodları ilgili fişlerde otomatik olarak gelecektir.

Zorunlu alanlar Sistem İşletmeni içerisinde Kuruluş Bilgileri’nde “Zorunlu Alanlar” bölümünden eklenir. Bu alan işaretlenirse kayıt içerisinde boş geçilemez. Kart ve fiş girişlerinde mutlaka bilgi girilmesi istenen alanları belirlemek ve bu alanlara bilgi girilmeden kart ya da fişlerin kaydedilmesini önlemek mümkündür. Bunun için Sistem Yönetmeni program bölümünde Kuruluş Bilgileri altında yer alan Zorunlu Alanlar seçeneği kullanılır. Zorunlu alanlar cari hesap kartı, malzeme kartı, muhasebe hesap kartı, sabit kıymet kaydı ile fatura, muhasebe fişi, sipariş, malzeme fişleri, cari hesap fişleri, irsaliyeler, talep fişleri, kasa işlemleri ve çek/senet bordroları için belirlenir. Zorunlu alanlar listesinde programda tanımlı standart alanlar ile kullanıcı tarafından tanımlanmış alanlar yer alır. Bilgi girilmesi zorunlu olacak alanlar işaretlenir. İşaretlenen alanlar fatura ve cari hesap kartı kaydedilirken boş bırakılamaz. Zorunlu alanlar için, bilgi girişlerinde (tutarsal olmaya...

Programda, tanımlı standart alanlar dışında kullanıcı tarafından yeni alan tanımlanabilir ve bu alanlara bilgi girişi kontrolü yapılabilir. Alan tanımlamak için Sistem İşletmeni program bölümünde Kuruluş Bilgileri altında yer alan Tanımlı Alanlar seçeneği kullanılır. Alan tanımları aşağıdaki formlar için yapılabilir. Malzeme Cari Hesap Muhasebe Hesabı Seri / Lot Tanımları Banka Kartı Banka Hesap Kartı Fatura Siparişler Muhasebe Fişleri Malzeme Fişleri Cari Hesap Fişleri Banka Fişleri İrsaliyeler Talep Fişleri Kasa İşlemleri Çek/Senet Bordroları Bu tanımlara ilgili kart ve fişlerde F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Tanımlı Alanlar seçeneği ile ulaşılır ve gerekli bilgiler kaydedilir. Kullanıcı tanımlı alanlar alan tipi belirtilerek kaydedilir. Tanımlı alanlar, Metin Sayısal Listeden Seçim Tarih   türlerinden birisi seçilerek kaydedilir. Listeden Seçim tipindeki alanlarda yer alacak tanımlar “...” simgesi  tıklandığında açılan pencereden kay...

Yeni kart eklenmesi durumunda kartın türüne bağlı olarak sistemde kayıtlı en büyük numaraya bir eklenerek kart numarası otomatik olarak gelir. Örneğin 120.M.0001 şekline Alıcı olarak tanımladığınız bir cari hesap kartından sonra Alıcı olarak yeni bir cari hesap kartı tanımlamak istediğinizde 120.M. yazıp F8 tuşuna bastığınızda otomatik olarak kod 120.M.0002 olarak tamamlanacaktır. Malzeme, Duran Varlık ve Cari Hesap kartarında kod numaraları otomatik olarak verilebilir.  Yeni kart eklenmesi durumunda kartın türüne bağlı olarak sistemde kayıtlı en büyük numaraya bir eklenerek kart numarası otomatik olarak gelir. Malzeme kartlarında; ticari mal, karma koli, depozitolu mal, hammadde, yarı mamul, mamul ve tüketim malı türleri için ayrı numaralama yapılır. Cari Hesap kartları için ise; alıcı, satıcı, alıcı + satıcı türleri için ayrı numaralama yapılır.  Malzeme kartlarından herhangi bir türde yeni kart eklendiğinde 000000000000000000000001, cari hesap kartlarında bir türde ye...

Metin içinde arama ( Ctrl+F ) Modüllerin kart browserlarında veya fiş browserlarında (Ctrl + F) tuşları kullanılarak metin araması yapılabilmektedir. Kart browserlarında (Ctrl + F) kartların açıklama bilgileri girilerek açıklamaya uygun kayıtlar browserda listelenmektedir. Gelişmiş arama kriterleri kullanılarak çok detaylı arama yapmak mümkündür.

Makro Tanımlama ve kullanma Lks2 ve üzeri ürünlerde; Makro tanımı yapmak için programın herhangi bir yerinde CTRL+ALT+F10 tuşu kullanılır. Makro kayıt penceresi açılır. Açılan pencereden makro bilgileri kaydedilir. Açıklama alanında çalıştırılacak makro adı verilir. Tanımlanacak makronun bağlı çalışacağı kısayol tuşlarına basılarak tanımı yapılır. Örneğin Kısayol alanında iken CTRL, ALT ve B tuşlarına basıldığında bu tuşların isimleri kısayol alanına otomatik olarak yazılır ve bu programın kullanımı sırasında bu tuşlara birlikte basılması halinde makro çalışır. Tanımlanan makro özellikleri tanım penceresinin alt bölümünde yer alan Hızlı Çalıştır ve Tekrarlanabilir seçenekleri ile belirlenir. Makroya bağlanacak işlem adımları tamamlandığında CTRL+ALT+F10 tuşlarına basılır ve kayıt işlemi tamamlanır.Tanımlı makroyu çalıştırmak için Makro menüsü altında çalıştırılacak makro seçilir ve çalıştırılır. Veya bağlı tuşlara basılarak da çalıştırılabilir. Windows Xp desteğinin sona ermesi...

Sipariş, irsaliye ve faturada F5 : İşlem içerisinde basıldığında cari hesap kart kodu ile fiş satırı arasında direkt dolaşımı sağlar. ALT + 5 : Fiş içerisinde miktar girişi yapılmış satırda Alt+ 5 yapılması durumunda “Ek İndirimler” penceresi açılır. Bu pencerede 5 indirim oranı tanımlanabilir. Tanımlanan her indirim oranı için ayrı ayrı malzeme bazında indirim satırları oluşturulur. CTRL + PGUP / CTRL + PGDOWN : Fiş içerisinde detaylar tab’ı ile fiş tab’ı arasında dolaşımı sağlar.

1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE SENETLERİ 111 ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI 112 KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI 118 DİĞER MENKUL KIYMETLER 119 MENKUL KIYMET DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) 12 TİCARİ ALACAKLAR 120 ALICILAR 121 ALACAK SENETLERİ 122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 128 ŞÜPHELİ ALACAKLAR 129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 13 DİĞER ALACAKLAR 131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 132 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR 133 BAĞLI ORTAKLARDAN ALACAKLAR 134 PERSONELDEN ALACAKLAR 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 137 DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) 138 ...

Türkiye Muhasebe Standartlar ı Kurulu tarafından yayımlanan muhasebe standartlarında kavram birlikteliğinin sağlanması için Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarındaki ( IFRS ) teknik kavramların Türkçe karşılıklarının belirlenmesi amacıyla, akademisyenlerden oluşturulan bir komisyon tarafından IFRS'da geçen 1000'i aşkın temel muhasebe terimi üzerinde bir çeviri çalışması yapılmıştır. BİRLEŞTİRİLMİŞ TEMEL MUHASEBE TERİMLERİ (Amount) recoverable: Geri kazanılabilir tutar ‘Corridor’: Tazminat yükümlülüğü aralığı (1) ‘Cost of sales’ method: Satışların maliyeti yöntemi (2) Acceptable under IFRSs: UFRS ye göre kabul edilebilir (UFRS 1) Accountability of management: Yönetimin sorumluluğu (UFRS 1) Accounting: Muhasebe Accounting estimate: Muhasebe tahmini Accounting for inventories: Stokların muhasebeleştirilmesi(UMS 2) Accounting income: Muhasebe geliri (karı) (3) Accounting model: Muhasebe modeli Accounting period: Muhasebe dönemi, Hesap dönemi Accounting policy: Muhasebe pol...